問(wèn)題已解決

能否向您咨詢(xún)下我們分公司已和總公司合并匯算清繳申報(bào)，分公司這邊要怎么申報(bào)啊[合十][合十]

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/20 14:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 分公司與總公司合并報(bào)稅如何處理： 合并納稅指的應(yīng)該是“所得稅”，不是“增值稅”，“增值稅”必須在當(dāng)?shù)厣陥?bào)繳納。所得稅可以在總公司合并繳納，所以可以不報(bào)所得稅，但是應(yīng)該申報(bào)增值稅。 分公司與總公司合并報(bào)稅，增值稅和所得稅都要獨(dú)立申報(bào)，如果沒(méi)有，增值稅由開(kāi)票人申報(bào)（即如果發(fā)票上開(kāi)票人是總公司，就由總公司申報(bào)），所得稅要看分公司是否獨(dú)立核算，如果獨(dú)立核算，由分公司申報(bào)，如果不獨(dú)立核算，由總公司匯總申報(bào)。
2022 05/20 14:33
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