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實(shí)務(wù)
問題已解決
比如管理費(fèi)用一年正常做2000元，然后年底的時候無發(fā)票的是500，匯算清繳的話表上管理費(fèi)用處填寫多少才是調(diào)增呀
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你好，匯算清交主表里面的管理費(fèi)用，你還是填寫2000
然后調(diào)增的，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫帳載金額500。
2022 05/20 10:00
84784948 
2022 05/20 10:27
本月計(jì)提工資次月發(fā)放怎么做呀
郭老師 
2022 05/20 10:30
你好，匯算清交之前發(fā)下去，實(shí)際金額都包含在里面的賬載金額看你賬上計(jì)提的，你是當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月的話看一到12月份計(jì)提的。
84784948
2022 05/20 10:33
這個30欄是其他項(xiàng)，費(fèi)用調(diào)增減都是填這嗎
郭老師
2022 05/20 10:35
你好，對的是的，是這么做的。
84784948
2022 05/20 10:46
老師 我這里問的是分錄 本月計(jì)提工資次月發(fā)放怎么做呀
郭老師
2022 05/20 10:48
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
郭老師
2022 05/20 10:48
這個是完整的帶折社保公積金的
84784948
2022 05/20 10:59
計(jì)提工資的時候我今天看到有一筆這樣的分錄 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)其他應(yīng)收款-個人社保（個人公積金）應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得
郭老師
2022 05/20 11:04
你好，這個是發(fā)工資，扣除個人負(fù)擔(dān)的社保公積金的個稅。
84784948
2022 05/20 11:08
后面這一步是發(fā)工資的時候才做的是嗎？不是計(jì)提分錄？
郭老師
2022 05/20 11:14
你好，這個不是計(jì)提的，是發(fā)工資的時候再做。
84784948
2022 05/20 11:18
好的。計(jì)提只有這個分錄是吧 借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
郭老師
2022 05/20 11:22
對的是的，是這么做的。
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