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問題已解決
您好 社保21年度少計提一個月 現在應該在22年補計提嗎？21奶奶匯算清繳表中社保這塊數據該怎么填寫呢？謝謝
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你好，對的是的，借利潤分配未分配利潤貸應付職工薪酬
企業(yè)負擔的社保的話，在職工薪酬明細表、社會保障性交款實際金額和稅收金額里面加上這個錢就行。
2022 05/17 15:35
whuizj 
2022 05/17 16:32
好的老師 是公司部分社保 那我匯算清繳提交才發(fā)現的 現在直接在電子swj更正申報嗎 還是去swj大廳更正。
郭老師 
2022 05/17 16:34
你好，是哪里有問題??？你需要更正申報，是匯算清繳做嗎？
whuizj
2022 05/17 16:57
是的老師 匯算清繳社保這塊填錯了 已經申報了 現在直接更正申報就可以了嗎 利潤是負數
郭老師
2022 05/17 16:58
你好，作廢申報的沒有，交稅的作廢。
whuizj
2022 05/17 17:08
我們沒有涉及交稅 就直接更正申報就可以是嗎 要不要在電子稅局更正后把申報表打印出來去大廳現場？
郭老師
2022 05/17 17:27
你好
你的稅務局能更正申報的，不需要去大廳。
whuizj
2022 05/17 17:28
好的 老師 非常感謝您的回復 而且每個問題回復的都好快 特別感謝 祝您生活愉快
郭老師
2022 05/17 17:29
不用客氣，工作愉快，非常感謝。
whuizj
2022 05/18 12:35
郭老師您好 針對昨天的問題我有個疑問，如果在社會保障性繳款那里加上這筆少記的錢，與我21年度財務報表上的數據對不上 有影響嗎？我年報上管理費用就工資和社保。
郭老師
2022 05/18 12:37
下載金額按照少的來，稅收金額和實際金額加上體現了調節(jié)，然后你的管理費用在今年做，借利潤分配未分配利潤貸應付職工薪酬。
whuizj
2022 05/18 12:52
但是這樣補計提這筆應付職工薪酬還是要付款的 但實際這筆錢是已經付掉了
郭老師
2022 05/18 12:59
你好，那你支付的時候分錄怎么做的。
郭老師
2022 05/18 12:59
應付職工薪酬工資貸，銀行存款你少計提了，不就有借方余額，你現在補計提上不就沒有余額了？
whuizj
2022 05/18 14:48
因為這誤差是因為在建賬期漏記了，之前是代賬公司在接手 在接手期間把這個數據給漏掉了 老師我能不能把21年賬反結賬 在計提上。然后把年報和匯算清繳更正申報下
郭老師
2022 05/18 14:50
反結賬修改了之后，你第四季度的能修改嗎？
whuizj
2022 05/18 14:53
您說的是第四季度所得稅預繳表嗎 我這邊看了是可以更正申報的
郭老師
2022 05/18 14:58
那你就可以反結賬修改，然后第四季度的財務報表預繳申報表都修改一下。
whuizj
2022 05/18 15:06
好的老師 真是太感謝了
郭老師
2022 05/18 15:07
不用客氣，工作愉快
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