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我想問下，科目余額表上算出來的總資產(chǎn)和資產(chǎn)負(fù)債表上的對不上，因為往來科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)了做了重分類，這個有影響？
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同學(xué)你好
這個沒影響的
2022 05/12 12:13
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資產(chǎn)總計在沒有重分類的情況下，可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎？往來科目余額是負(fù)數(shù)
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表往來科目余額沒有出現(xiàn)負(fù)數(shù)，但是明細(xì)賬上有的有負(fù)數(shù)余額，那報稅局的申報表還需要重分類嗎，
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是不是每月科目余額表，負(fù)債類出現(xiàn)借方余額的要重分類，或者資產(chǎn)類出現(xiàn)貸方同理需要重分類
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老師，你好！我們的財務(wù)軟件資產(chǎn)負(fù)債表往來科目沒有重分類，科目余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這樣上報到電子稅務(wù)局是不是不行的，？
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老師好，我們科目余額表公式的往來科目是重分類弄的，按這個一級科目做的公式，那我們賬上是有很多公司往來是作為核算項目，這樣的我去檢查這個資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)的時候，是按往來公司明細(xì)到核算項目來算還是直接按一級科目來算呀？
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