問題已解決

老師你好，我想咨詢一下關(guān)于匯算清繳調(diào)賬 去年多計(jì)提了廣告費(fèi)，導(dǎo)致匯算清繳退稅，這怎么調(diào)賬？

84785003| 提問時(shí)間：2022 05/11 13:44
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊(cè)稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，會(huì)計(jì)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 以前未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用
2022 05/11 13:47
84785003
2022 05/11 14:00
如果是把之前管理費(fèi)用里的廣告費(fèi)調(diào)進(jìn)待攤費(fèi)用，是不是應(yīng)該做借預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配-未分配利潤？
稅劍法盾
2022 05/11 14:01
您好，對(duì)的，原理類似。
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