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問題已解決
請(qǐng)問系統(tǒng)里面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要怎么操作 電子稅務(wù)局
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你好，是什么原因需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
2022 05/10 09:30
84784975 
2022 05/10 11:52
稅務(wù)局讓做,急需幫忙,我們公司下面的一個(gè)子公司我就想咨詢一哈這個(gè)匯算報(bào)表不是小微企業(yè),但是我這邊一填工資金額為什么就會(huì)調(diào)整納稅額？
郭老師 
2022 05/10 11:53
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在其他里面填寫附表二。
郭老師
2022 05/10 11:53
匯算清交的那一個(gè)，你看一下職工薪酬明細(xì)表，稅收金額是不是沒有填寫？
84784975
2022 05/10 11:55
現(xiàn)在是新的群體
稅收金額填什么？
84784975
2022 05/10 11:56
我這邊10400填寫了工資 然后105050和105000就會(huì)自動(dòng)跳出來需要調(diào)整工資
郭老師
2022 05/10 11:57
好截圖職工薪酬明細(xì)表。
84784975
2022 05/10 12:02
麻煩老師幫忙看下
郭老師
2022 05/10 12:04
你看下沒有調(diào)增職工薪酬明細(xì)表全額抵扣了是吧，你看下10500這個(gè)表格抵扣了嗎。
84784975
2022 05/10 12:17
沒有呀，沒有呀，老師
84784975
2022 05/10 12:18
請(qǐng)問怎么處理呢？
郭老師
2022 05/10 12:19
薪酬明細(xì)表你再保存一下。
郭老師
2022 05/10 12:19
你看下你的14藍(lán)
最后發(fā)過來的那個(gè)圖片的14行不對(duì)稅收金額沒有取數(shù)。
郭老師
2022 05/10 12:19
你是不是之前沒有填寫。
84784975
2022 05/10 12:25
這個(gè)是要在哪里填寫？但因?yàn)槲艺也坏教顚懙难?，哪里需要取?shù)十四欄？這四類哪里有不對(duì)稅收金額？
郭老師
2022 05/10 12:29
你好，職工薪酬明細(xì)表，你找到這個(gè)表格
打開保存一下
郭老師
2022 05/10 12:29
105050這個(gè)表格就是
稅收金額第五列你填寫和第一列一樣的。
84784975
2022 05/10 12:36
只找到了這個(gè)職工薪酬支出及納稅明細(xì)調(diào)整表，沒找到第五列，105050這個(gè)稅收金額是手動(dòng)填上去的，然后105000第十四列就一致了，請(qǐng)老師幫忙看一下是否正確
84784975
2022 05/10 12:37
然后105000第十四行就一致了，提問截圖上傳不了了
郭老師
2022 05/10 12:38
看一下你還有納稅調(diào)增嗎？沒有的話就是正確的。
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