問(wèn)題已解決

跨年暫估收入

1524766| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/07 15:28
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你沒(méi)有其他的收錄嗎？開票的時(shí)候你沒(méi)有沖減之前的無(wú)票收入嗎？
2022 05/07 15:30
1524766
2022 05/07 15:31
沒(méi)有 我只有這一筆收入
耿老師
2022 05/07 15:34
你好，你沖回?zé)o票收入了嗎？把分錄寫一下我看看
1524766
2022 05/07 15:50
分錄在圖片里
耿老師
2022 05/07 15:52
你好，今年你不是開了發(fā)票嗎？開發(fā)票你沒(méi)做分錄嗎？
1524766
2022 05/07 15:55
做了 借 預(yù)收賬款 80萬(wàn) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入733944.96 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅銷項(xiàng)稅額66055.04
耿老師
2022 05/07 15:59
您好，這樣的話銷項(xiàng)稅藍(lán)紅相抵交差價(jià)就可以了，怎么有負(fù)數(shù)？
1524766
2022 05/07 16:01
那是不是暫估的銷項(xiàng)稅不用交
耿老師
2022 05/07 16:03
你好，不是的，確認(rèn)無(wú)票收入的話是需要交稅的
1524766
2022 05/07 16:23
這是我的科目余額表 這樣有余額是對(duì)的嗎
耿老師
2022 05/07 16:25
你好，你今年最終實(shí)際交了多少稅？
1524766
2022 05/07 16:26
就1月交的41284.4 總共就這一筆收入
耿老師
2022 05/07 16:29
你好，你去年12月份的暫估收入交了稅，然后今年開發(fā)票沒(méi)有沖減無(wú)票收入，還是按開發(fā)票金額交稅了嗎？
1524766
2022 05/07 16:30
沖了無(wú)票收入沒(méi)交稅
耿老師
2022 05/07 16:31
你好，這樣的話就不應(yīng)該出負(fù)數(shù)了，因?yàn)槟銓?shí)際發(fā)生的銷項(xiàng)比你沖減的銷項(xiàng)要多
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~