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請問下銷售方是小規(guī)模納稅人開具給我們的電子普通發(fā)票開戶賬戶那行沒填寫這個發(fā)票有用嗎
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您好
請問是銷售方自己的開戶行嗎
2022 05/06 09:00
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查看更多- 某定期定額個體工商戶，增值稅小規(guī)模納稅人，發(fā)票貨物勞務(wù)名稱為：日用品，核定銷售額9萬元，所屬期2024年第四季度開具專用發(fā)票不含稅金額2萬元；普通發(fā)票不含稅金額3萬元，稅額300元。 問題： 1.核定銷售額9萬元，是指一個“月”的銷售額還是一個“季度”的銷售額？ 2.核定銷售額9萬元，我的理解應(yīng)該是一個月的銷售額，為什么申報(bào)時，“核定銷售額”欄自動填報(bào)數(shù)據(jù)9萬元？既然是季度申報(bào)，核定銷售額應(yīng)該是3個月的核定銷售額共計(jì)27萬元??？ 3.所屬期2024年第四季度增值稅申報(bào)表“免稅銷售額”欄下面的“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”欄填報(bào)多少元？ 4.這種情況下，有免稅銷售額，有專用發(fā)票銷售額，還有核定銷售額。該納稅人這個季度的增值稅銷售收入是多少？計(jì)算過程是？ 5.這個季度經(jīng)營所得個人所得稅申報(bào)的收入是多少元？ 昨天
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