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建筑業(yè)異地工程，預交增值稅，城建稅，教育附加稅等。請問預交企業(yè)所得稅，是以工程收入減去分包后凈收入/1.09*0.2%，這是計算預交企業(yè)所得稅對嗎？在季度所得稅預交表時，在外地項目預交稅金，填入特殊預交企業(yè)所得稅欄。對嗎？那如果年度匯算清繳，利率為虧損，這預交企業(yè)所得稅還退嗎？

芬達| 提問時間：2022 05/04 15:43
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bamboo老師
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您好 建筑業(yè)異地工程，預交增值稅，城建稅，教育附加稅等。預交企業(yè)所得稅，是以工程收入減去分包后凈收入/1.09*0.2%，這是計算預交企業(yè)所得稅 是的 在季度所得稅預交表時，在外地項目預交稅金，填入特殊預交企業(yè)所得稅欄 是的 年度匯算清繳，利潤為虧損，這預交企業(yè)所得稅可以申請退稅
2022 05/04 15:44
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