問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下，增值稅申報(bào)表的收入要與財(cái)報(bào)一致嗎？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/30 18:27
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 如果有跨期收入 增值稅申報(bào)表的收入與財(cái)報(bào)收入不一致
2022 04/30 18:28
84785017
2022 04/30 18:30
因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)清理的收入也是不一致嗎
bamboo老師
2022 04/30 18:31
是的?固定資產(chǎn)清理的收入也是不一致? 這個(gè)是正常的
84785017
2022 04/30 19:28
匯算清繳，上司告訴我固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)清理然后還要轉(zhuǎn)一次庫(kù)存，做一次收入和成本結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)本來(lái)是作為出租使用的后變?yōu)楫a(chǎn)品賣(mài)出實(shí)務(wù)中是要這樣做的嗎？也有一筆是以前年度的固定資產(chǎn)售出但是作為產(chǎn)品售出的所以本年度做了一筆調(diào)賬然后就報(bào)表收入比增值稅申報(bào)表少了
bamboo老師
2022 04/30 19:29
固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)清理然后還要轉(zhuǎn)一次庫(kù)存，做一次收入和成本結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)本來(lái)是作為出租使用的后變?yōu)楫a(chǎn)品賣(mài)出？ 沒(méi)有這樣的操作 直接就是固定資產(chǎn)出售 然后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 然后結(jié)轉(zhuǎn)清理?yè)p益 固定資產(chǎn)又不是您單位的庫(kù)存商品 這樣操作不對(duì)的?
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