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實(shí)務(wù)
問題已解決
問您一下 去年暫估了75000，本來有成本票法人沒寄給我，年報(bào)已經(jīng)報(bào)了，今年第一季度的季報(bào)也報(bào)完了，現(xiàn)在這張成本票剛給我，我怎么做 需要改年報(bào)嗎
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您好不需要更改，直接把發(fā)票放到暫估成本的后面
2022 04/26 16:29
84785036 
2022 04/26 16:31
暫估了75000，成本票是77000
84785036
2022 04/26 16:34
同事說讓我在四月份紅沖暫估分錄 然后再把這張成本票做到四月份
李霞老師 
2022 04/26 16:43
你好，同學(xué)這樣，你這樣哈，在沖完暫估以后，你再借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付賬款，然后再把這個(gè)七萬七的附在憑證后面。
84785036
2022 04/26 16:48
是在今年4月份沖嗎
李霞老師
2022 04/26 16:51
是的，這些都體現(xiàn)在今年的四月份的賬戶里面。
84785036
2022 04/26 16:56
做這兩筆行嗎
李霞老師
2022 04/26 17:06
你好，因?yàn)榭缒炅?，你第二筆憑證得用利潤分配，未分配利潤比較正規(guī)一些。
84785036
2022 04/26 17:16
去年未分配利潤余額是2077.89，那我四月份借未分配利潤77000貸 應(yīng)付賬款-暫估，是嗎
李霞老師
2022 04/26 17:18
您好，借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付賬款，就可以啦。
84785036
2022 04/26 17:31
法人這張票是用現(xiàn)金支付的
李霞老師
2022 04/26 17:34
那就借利潤分配未分配利潤，貸庫存現(xiàn)金。
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