問(wèn)題已解決

老師收到稅務(wù)局留抵退稅分錄怎么做??？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/25 15:18
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
您好，借銀行存款貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022 04/25 15:20
84785036
2022 04/25 15:41
我這個(gè)月退回來(lái)留抵95萬(wàn)，下個(gè)月上增值稅86萬(wàn)
玲老師
2022 04/25 15:44
您好，對(duì)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎
84785036
2022 04/25 15:45
我這個(gè)月退回來(lái)留抵95萬(wàn)，下個(gè)月上增值稅86萬(wàn)，對(duì)嗎？
玲老師
2022 04/25 15:46
進(jìn)項(xiàng)退回來(lái)，就是我發(fā)給你的分錄。 下個(gè)月什么意思？
84785036
2022 04/25 15:58
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出也得平賬吧？
84785036
2022 04/25 16:03
我下個(gè)月再交還和平時(shí)做分錄一樣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款
玲老師
2022 04/25 16:04
。是的，這個(gè)科目轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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