問(wèn)題已解決

應(yīng)收賬款有掛賬，實(shí)際錢已經(jīng)收到了，只是期間更換過(guò)兩次財(cái)務(wù)軟件，輔助核算科目填寫(xiě)錯(cuò)誤導(dǎo)致有掛賬，應(yīng)怎么做平賬處理？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/25 14:19
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徐悅
金牌答疑老師
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你好，是沒(méi)有做過(guò)分錄，還是當(dāng)時(shí)分錄處理錯(cuò)誤呢
2022 04/25 14:21
84785017
2022 04/25 14:25
做過(guò)分錄，就是分錄的輔助核算項(xiàng)目不一致
84785017
2022 04/25 14:26
但是期間更換了兩次財(cái)務(wù)軟件，期初余額掛賬就有余額
徐悅
2022 04/25 14:29
那根據(jù)科目重新調(diào)整下余額就可以。 借，應(yīng)收賬款 貸，應(yīng)收賬款 把不同的核算明細(xì)科目調(diào)平
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