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老師，年報~企業(yè)所得稅是不是就只報那個系統(tǒng)自動勾選的那些表，怎么沒有勾選期間費用表，這個我們有需要調(diào)增的
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你好，小型微利企業(yè)免填寫一般收入，一般成本，還有期間明細(xì)
其他的你有需要就勾選納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整。
2022 04/25 11:47
郭老師 
2022 04/25 11:47
你具體的需要調(diào)整什么業(yè)務(wù)的？
郭老師
2022 04/25 11:47
可以調(diào)整明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表，這些都是調(diào)整的表格
84784995 
2022 04/25 11:51
有個業(yè)務(wù)招待費，算是期間費用嗎，但是我從那個105000表里填了，104000表我勾選不了
郭老師
2022 04/25 11:53
它屬于期間費用的，期間費用他不是調(diào)整的表格。他是填寫發(fā)生額的，你現(xiàn)在不需要填寫期間費用，在主表里面，期間費用直接填寫就可以到你需要調(diào)整的業(yè)務(wù)，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目里面有一個招待費，在這里面填寫。
84784995
2022 04/25 14:01
我就有這個業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增，我填這里了就可以了吧
郭老師
2022 04/25 14:03
業(yè)務(wù)招待費必須調(diào)整的按發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的千分之五，哪個小按照哪個來抵扣，你填寫進(jìn)去之后，他稅收金額是自動算出來的，你只需要核對一下他算出來的，對不對就行。
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