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老師，下午好，我想問下，我們公司銷售給關(guān)聯(lián)方貨物，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，填關(guān)聯(lián)關(guān)系表的時(shí)候，關(guān)聯(lián)交易類型沒有銷售貨物選擇？要怎么填呀 國(guó)稅系統(tǒng)里面關(guān)聯(lián)交易類型只有截圖上的14種

84785044| 提問時(shí)間：2022 04/20 16:22
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李老師.
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，有形資產(chǎn)出讓就是銷售貨物
2022 04/20 17:07
84785044
2022 04/20 19:23
交易金額是填含稅金額還是不含稅金額呀
李老師.
2022 04/20 19:43
交易金額填不含稅金額
84785044
2022 04/21 09:21
還有這個(gè)關(guān)聯(lián)截止日期是填啥呀，都不知道會(huì)關(guān)聯(lián)到什么時(shí)候
李老師.
2022 04/21 09:49
如果一年都是關(guān)聯(lián)關(guān)系，那就填2021.12.31
84785044
2022 04/21 09:56
老師，關(guān)于匯算清繳的關(guān)聯(lián)關(guān)系申報(bào)表，關(guān)聯(lián)交易金額達(dá)到多少才需要申報(bào)？還是只要有關(guān)聯(lián)交易就需要申報(bào)關(guān)聯(lián)交易申報(bào)表呀
李老師.
2022 04/21 10:17
發(fā)生關(guān)聯(lián)交易就需要申報(bào)關(guān)聯(lián)交易申報(bào)表
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