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問題已解決
未發(fā)貨，可以提前開具發(fā)票嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，盡量的別提前開發(fā)票的，如果你們收到了貨款，對方要求提前開發(fā)票的話可以的，但是最好在當年內完成。
2022 04/20 09:28
84784968 
2022 04/20 12:36
小規(guī)模殯葬服務業(yè)季度報這個月超標了，我填了好久都顯示保存不了，怎么辦呢
郭老師 
2022 04/20 12:39
你好，稅率是百分之幾的你開的。
84784968
2022 04/20 12:39
1%，本來是3%疫情國家減免是1%
郭老師
2022 04/20 12:41
在第一欄和第三欄填寫不含稅的銷售額，然后減免的2%，在主表應納稅減征額，還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫
你看一下你填寫的是這個吧？
84784968
2022 04/20 12:45
殯葬服務業(yè)是免稅的38 W，殯葬商品不免稅15W，最開始我是把那個這個商品的15萬，我填的那個第二欄那里嘛，然后這個服務行業(yè)我都填的，好像是第四欄吧，但是怎么弄都保存不了，我用了各種方法都保存不了，它都提示我超標了，超額了超過了這個季度的45萬，所以我不知道該怎么填
郭老師
2022 04/20 12:50
你好，免稅的銷售額在其他免稅銷售額里面填寫嗎？
郭老師
2022 04/20 12:50
你截圖你的主表看一下的。
84784968
2022 04/20 14:48
老師幫我看一下這幾個表，他們是做那種殯葬的公司，然后它顯示這幾個表要填，他現(xiàn)在是季度申報嘛，然后我記得我以前報稅的時候，我是要先把那個發(fā)票開出去的，發(fā)票跟那個進項發(fā)票要先查詢，然后記錄，然后它自動會有很多那個進項和發(fā)票和銷項發(fā)票，它會自動計算出來的，但是它這里是查詢不到的。
郭老師
2022 04/20 14:53
商品15萬的在第一欄和第三欄里面填寫
免稅的38萬在第12欄里面填寫
然后減免的百分之二
15萬乘以2%，在主表應納稅減征額，還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
84784968
2022 04/20 15:02
我還想問一下，像他們這種殯葬的，他是有服務的，然后還有一個是那個商品的，他商品就是15萬，然后他服務類的話就是這個30多萬，可是他按正常兩個加起來就超標了，他一個季度不能超到45萬，那這個操作的部分怎么弄啊。一直提示我超過免稅標準
郭老師
2022 04/20 15:05
你點確定就可以的。
84784968
2022 04/20 15:10
不行哦，超出部分我剛查了只要超過了就要全額征收，然后我就把兩筆金額加在一起，顯示交一萬多的稅，就可以保存
郭老師
2022 04/20 15:32
好，你開的是免稅的業(yè)務嗎？
郭老師
2022 04/20 15:32
免稅的稅率，不管開多少都不需要繳納的。
84784968
2022 04/20 15:38
沒有哦，他這種免稅的是45萬以內就免稅，超過了45萬的話，就是要全額征收的，我剛才把那個全額征收，就是這40多萬填進去之后，哎他就可以保存。他免稅是分的，他如果是商品的話，是要征3%的稅，但是現(xiàn)在是疫情期間，國家給的優(yōu)惠政策就是開1%吧，那個服務行業(yè)他就是免免稅率的，但是他兩個加起來的話，就是超了，就是不行。
郭老師
2022 04/20 15:48
你好，也就是你不是開的免稅的稅率，是這個意思吧。
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