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老師，利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的利潤對不上，應(yīng)該從哪里找呀？找不到這筆
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同學(xué)你好是不是有跨年損益調(diào)整
2022 04/15 16:24
84785009 
2022 04/15 16:35
是的，那怎么辦的呢
84785009
2022 04/15 16:37
憑證是借以前年度損益調(diào)整，貸稅費
樸老師 
2022 04/15 16:41
這個對不上正常
這個沒事的
84785009
2022 04/15 16:42
導(dǎo)出來的報表導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的利潤和利潤表的利潤差這個數(shù)，是不是借方應(yīng)該直接填寫本年利潤就對了
樸老師
2022 04/15 16:51
同學(xué)你好
借以前年度損益調(diào)整，貸稅費
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
84785009
2022 04/15 16:54
因為這筆金額較小不構(gòu)成重大事項，所以呢可不可以把這兩筆分錄合并了，不用以前年度損益調(diào)整過渡呢
樸老師
2022 04/15 17:04
同學(xué)你好
可以的
金額小也可以
84785009
2022 04/15 17:15
為什么這么做導(dǎo)出來的報表還是不對呢
樸老師
2022 04/15 17:25
你跨年調(diào)整了就是勾稽不上
84785009
2022 04/15 17:51
那這個怎么辦呢
樸老師
2022 04/15 17:56
這個是正常的
不用調(diào)整
84785009
2022 04/15 17:59
有沒有一種方法可以讓勾稽關(guān)系對上
樸老師
2022 04/15 18:00
同學(xué)你好
這個沒有辦法
除非你紅沖你調(diào)整的分錄
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