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問(wèn)題已解決
我 這個(gè)是出口的制造企業(yè) 這是去年的期末余額 這樣要怎么結(jié)轉(zhuǎn)去年的稅費(fèi)呀？稅表上的期末留抵稅額還有412735.24元，正常的話是這樣做分錄結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎 未交增值稅的期末余額就是要和我稅表一致 但是這樣做后面結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)出未交增值稅還有負(fù)數(shù)余額 這樣要怎么操作
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答你好，稍等看下數(shù)據(jù)給你回復(fù)
2022 04/15 12:55
圖圖*老師 
2022 04/15 13:10
你本期的未交增值稅是412735.24，但是內(nèi)部科目對(duì)沖完，未交增值科目變成了-3萬(wàn)多是吧
圖圖*老師
2022 04/15 13:12
你第二個(gè)圖片是不是第三個(gè)圖片分錄的一部分？?jī)?nèi)部科目遞減，僅限于將應(yīng)交增值稅下的三級(jí)明細(xì)從相反方向轉(zhuǎn)平余額，不涉及未交增值稅科目。
圖圖*老師
2022 04/15 13:13
你能給我個(gè)完整的應(yīng)交增值稅明細(xì)余額表嗎？我再看一下完整數(shù)據(jù)，你是不漏了哪一項(xiàng)
84784979 
2022 04/15 13:56
老師，第一個(gè)圖片就是其他財(cái)務(wù)交接給我的時(shí)候的余額表，稅表上的期末留抵稅額就是412735.24元
圖圖*老師
2022 04/15 14:00
分錄的數(shù)字沒(méi)問(wèn)題，你把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)，跟申報(bào)表的累計(jì)數(shù)對(duì)一下，肯定有一項(xiàng)的數(shù)據(jù)不對(duì)
84784979
2022 04/15 14:15
進(jìn)項(xiàng)稅額和稅表的不一致，稅表上的進(jìn)項(xiàng)更多 賬上的更少，因?yàn)檫@是前一位財(cái)務(wù)交接給我的數(shù)據(jù)就是這樣 我現(xiàn)在都不知道差的稅額是哪些產(chǎn)生的了 我要怎么調(diào)賬呀
圖圖*老師
2022 04/15 14:27
那這個(gè)，你需要逐月去核對(duì)找出差異，不然你一直就對(duì)不上，可以先對(duì)一下每年12月的，先看差在哪一年了，再逐月找，縮小范圍
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