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老師 請問：收到員工生育津貼時做的 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 然后員工產(chǎn)假期間正常計提和發(fā)放了工資，現(xiàn)在是要用生育津貼來沖減已經(jīng)發(fā)放的工資，我可以每月發(fā)放工資的時候直接做一筆沖其他應(yīng)付款的生育津貼嗎？借 管理費(fèi)用 工資 借 其他應(yīng)付款 生育津貼 金額就是當(dāng)月產(chǎn)假員工發(fā)放的金額

84784995| 提问时间：2022 04/15 10:21
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 收到員工生育津貼 不需要發(fā)放給員工 直接沖減計提的工資就好了 借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 借方藍(lán)字 借：管理費(fèi)用等 借方紅字
2022 04/15 10:23
84784995
2022 04/15 10:49
因為生育津貼金額一萬多，直接沖減管理費(fèi)用金額，我月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借貸方都是負(fù)數(shù) 因為我的一個月管理費(fèi)用金額小于沖減的管理費(fèi)用
bamboo老師
2022 04/15 10:50
月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借貸方都是負(fù)數(shù) 正確的啊?
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