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幫客戶代付的運費，借:其它應收款-客戶運費,貸方是什么科目呢？
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您好
請問您是銀行存款支付的還是庫存現金支付的
2022 04/14 15:41
84785022 
2022 04/14 15:45
是168網上購貨，供應商直接發(fā)貨給我公司的客戶，供應商的這筆運費和貨款是我公司給，我公司再收回對應的運費
bamboo老師 
2022 04/14 15:47
您公司是銀行存款支付的嗎？
84785022
2022 04/14 16:05
轉**或者直接支付寶轉賬 是采購的私人賬，后期他再報銷
bamboo老師
2022 04/14 16:06
借:其它應收款-客戶運費,貸 其他應付款-采購
84785022
2022 04/14 16:07
例如供應商貨款500%2b運費10元=510元，他轉510元給供應商，客戶的貨款是1000元，我公司收款時貨款1000和快遞費10分開收。
bamboo老師
2022 04/14 16:08
那您付款的時候就借:其它應收款-客戶運費,貸 其他應付款-采購
收回款項
借：銀行存款10
貸：其他應收款10
然后報銷
借：其他應付款-采購10
貸：銀行存款10
這樣處理就好了啊
84785022
2022 04/14 16:54
如果是公司直接付給供應商貨款和運費，分錄要怎么做呢
84785022
2022 04/14 16:55
另個還有個問題：有個客戶的期初數掛賬時掛多了418元，應該怎么調賬呢
bamboo老師
2022 04/14 17:06
公司直接付給供應商貨款和運費，分錄
借 應付賬款
借 其他應收款
貸 銀行存款
bamboo老師
2022 04/14 17:06
客戶的期初數掛賬時掛多了418元
請問對應科目是什么
84785022
2022 04/14 17:12
應收賬款掛多了418元
bamboo老師
2022 04/14 17:14
應收賬款掛多了418
對應還有個科目呢？你只多應收賬款 資產負債表不會平啊
84785022
2022 04/14 17:18
應收賬款對應的科目是主營業(yè)務收入和應交稅費？你說會是嗎？
bamboo老師
2022 04/14 17:20
是做賬多掛 對應就是主營業(yè)務收入跟應交稅費
如果是期初錄入多錄進去 就不一定了
84785022
2022 04/14 17:25
是直接掛賬上去的
bamboo老師
2022 04/14 17:27
直接掛賬上去的 是寫的分錄 還是期初錄入？
84785022
2022 04/14 17:28
就是做借：主營業(yè)務收入369.91跟應交稅費48.09，貸應收賬款418元 直接做憑證沖銷嗎？
bamboo老師
2022 04/14 17:57
借 應收賬款-418
貸 主營業(yè)務收入-369.91
貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額-48.09
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