問題已解決

老師，咨詢一個(gè)生產(chǎn)企業(yè)出口的問題，內(nèi)銷80外銷20 增值稅稅負(fù)為2% 增值稅稅率和退稅率均為13% 怎么核算能外銷的能抵減內(nèi)銷的銷項(xiàng)是多少呢？

84784952| 提問時(shí)間：2022 04/13 17:14
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職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,CMA
同學(xué)你好， 銷售合計(jì)100，內(nèi)銷80，外銷20， 1、外銷20這筆，沒有增值值稅及附加的稅費(fèi)，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)也是不能用于抵扣的是吧 ? ? ? 20*13%=2.6 2、內(nèi)銷的80這筆，80*13%=10.4銷項(xiàng)稅額，假如，假如進(jìn)項(xiàng)是10萬，那需要繳納增值稅10.4-10=0.4，假如假如是15萬，那就是15-10.4=4.6，（進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不用繳納增值稅） 也就是說要看你進(jìn)項(xiàng)夠不夠多，
2022 04/13 18:05
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