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企業(yè)本來要交企業(yè)所得稅的，研發(fā)費用加計扣除后不用交，那還要做計提企業(yè)所得的分錄嗎？
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您好，不需要計提的
2022 04/09 20:11
什么都是半懂 
2022 04/09 20:13
不用做分錄是嗎？如果之前交了，研發(fā)費用加計扣除后，退回之前的企業(yè)所得稅，那分錄要怎么做？
小林老師 
2022 04/09 20:25
您好，是的，因為不需要繳納企業(yè)所得稅，是退回當(dāng)年還是以前年度？
什么都是半懂
2022 04/09 20:27
退21年的企業(yè)所得稅
小林老師
2022 04/09 20:34
您好，借銀行存款，借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅（紅字）借以前年度損益調(diào)整（紅字）貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅（紅字）
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