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問題已解決
小規(guī)模，之前沒有賬，現在中途建賬，盤點了固定資產，只有客戶充值未消耗的余額（想計入預收賬款），但現在填期初數不平衡了，怎么辦？
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您好！這種中間建賬的，差額只能計入利潤分配—未分配利潤了
2022 04/06 14:50
84785003 
2022 04/06 14:51
但銀行沒那么多錢
84785003
2022 04/06 14:52
是做一張憑證轉到未分配利潤里嗎
宋生老師 
2022 04/06 14:52
你好！跟銀行沒關系啊。銀行有多少就寫多少
84785003
2022 04/06 14:58
借：利潤分配-未分配利潤，貸：預收賬款？
宋生老師
2022 04/06 15:00
你好！是的，如果只有這一個數據就這樣了
84785003
2022 04/06 15:03
會不會對后面有什么影響啊
宋生老師
2022 04/06 15:03
你好！這個沒什么影響。不過，正常是不會只有預付賬款的，現金，銀行存款，庫存商品，原材料這些都沒有嗎
84785003
2022 04/06 15:05
銀行存款有一些，其他的沒有 可能之前的錢老板都花了
宋生老師
2022 04/06 15:06
你好！你有的數據都要作為期初
84785003
2022 04/06 15:08
我知道，差額才算進未分配利潤啦
宋生老師
2022 04/06 15:08
你好！是的，就是這樣的了
84785003
2022 04/06 15:09
只有固定資產，銀行存款，預收賬款
宋生老師
2022 04/06 15:09
你好！有什么就寫什么。都入期初
84785003
2022 04/06 15:11
座椅板凳不用吧
宋生老師
2022 04/06 15:30
您好！沒有發(fā)票的就不要入了
84785003
2022 04/07 08:54
老師，還是今天那個問題，如果把預收轉到未分配利潤，那我期初余額就不平了啊 期初不是要按資產=負債%2b所有者權益嗎，預收是負債，未分配利潤是所有者權益，那我期初的數不是越來越不平了嗎？
宋生老師
2022 04/07 08:54
您好！你如果只有這2個數，你這個未分配利潤是負數
84785003
2022 04/07 09:24
那我是填期初余額，還是做一張憑證呢
宋生老師
2022 04/07 09:27
你好！都可以?？茨阕约哼x擇
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