00:10:00
問題已解決
您好，22年的2月份去稅務(wù)局調(diào)整了21年九月份和十月份的增值稅報表，因為稅務(wù)認(rèn)為我們9月和10月的發(fā)票稅率開錯了，由6%開成了簡易征收的3%稅率，所以修改增值稅報表。修改之后，相當(dāng)于銷售額增加了，之前的3%收入都改為了6%，對9月10月繳納過的簡易征收未進(jìn)項抵扣的增值稅要退款。因為公司有進(jìn)項留抵，都可以抵扣了。那么修改完增值稅報表之后，第一現(xiàn)在21年的匯算清繳和年度報表我如何去修改？第二22的賬如何去做分錄處理這個事情？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
確認(rèn)幾個點
1.開簡易征收和6%的發(fā)票未稅額有沒有發(fā)生變化，如果沒有，就只是涉及稅收麗財務(wù)報表
如果有，那就要先把賬上的收入和稅費調(diào)整正確
再根據(jù)正確的數(shù)據(jù)修改申報表
2022 04/02 13:18
閱讀 585
描述你的問題，直接向老師提問
316
意見反饋
