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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
商貿(mào)公司，從農(nóng)戶手里購(gòu)進(jìn)水果，農(nóng)戶可以給我們代開發(fā)票，然后我們把水果通過(guò)主播銷售給平臺(tái)的買家。我們商貿(mào)公司如何賬務(wù)處理和稅務(wù)處理 、小規(guī)模
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你好；? ? ?你們這個(gè)是買來(lái)銷售的話 ；? 小規(guī)模4.1號(hào)開始按 免稅開票出去的。 正常的時(shí)候按3%? ??
2022 03/30 18:19
84784960 
2022 03/30 18:20
比如 我們100元買進(jìn)水果。給主播報(bào)價(jià)150%2b主播傭金10=160。 然后賣了10件。結(jié)算回來(lái)1500吧，我們?cè)趺醋鲑~，和繳稅
meizi老師 
2022 03/30 18:21
?你好；? ? 借庫(kù)存商品? ；貸銀行存款 。? 借應(yīng)收賬款? ?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?借銷售費(fèi)用 ；銀行存款? ?貸? ?應(yīng)收賬款??
84784960
2022 03/30 18:25
老師 您能幫我?guī)蠑?shù)字 寫一下么
meizi老師
2022 03/30 18:26
借庫(kù)存商品100? ；貸銀行存款 100。? 借應(yīng)收賬款 160? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?借銷售費(fèi)用10 ；銀行存款? 150 貸? ?應(yīng)收賬款? 160
84784960
2022 03/30 18:26
主播傭金是要扣除的
meizi老師
2022 03/30 18:27
你報(bào)價(jià)是160 ； 要按160做收入哈? ? ?；10扣除是在應(yīng)收賬款里面去扣除而已? ?
84784960
2022 03/30 18:27
應(yīng)交稅費(fèi)是多少
84784960
2022 03/30 18:28
按報(bào)價(jià)做收入。。。。
meizi老師
2022 03/30 18:28
你好 ；? ?增值稅? =? 1600/1.13*13%來(lái)? ?計(jì)算的? ?
84784960
2022 03/30 18:31
小規(guī)模老師、、
84784960
2022 03/30 18:32
之后不是免稅了么。老師，不明白這個(gè)問(wèn)題，所以請(qǐng)您詳細(xì)一點(diǎn)說(shuō)
meizi老師
2022 03/30 18:40
4你季度超過(guò)了45萬(wàn)普票沒有，
meizi老師
2022 03/30 18:41
小規(guī)模沒有超過(guò)按1%計(jì)算增值稅，增值稅=1600除以1.01*1%計(jì)算，到時(shí)季末不超過(guò)45萬(wàn)普票免增值稅，季末轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
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