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實(shí)務(wù)
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我們公司打算出口上面這個貨物，不退稅而且還是征稅，會產(chǎn)生免抵退稅不得免征和抵扣稅額，這個必須申報(bào)嗎/
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
對的
必須申報(bào)的
2022 03/30 14:22
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老師，生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退稅
1、出口貨物免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物FOB價x匯率x(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)。
2、當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物銷項(xiàng)稅額-(上期期末留底-上期審批通過退稅額+當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額-其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。
得數(shù)若是負(fù)數(shù)為期末留底稅額。
3、出口貨物免抵退稅額=出口貨物FOB價x匯率x出口貨物退稅率。
問題：如果出口貨物征稅率0%；出口貨物退稅率為13%是不是就證明第一個公式的絕對值=第三個公式
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生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物的免抵退稅不得免征和抵扣稅額是什么意思呢？
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免抵退不得免征和抵扣稅額：出口離岸價*外匯牌價*（征稅-退稅）
不用乘以上一年加權(quán)平均實(shí)際分配率嗎？
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出口貨物不予免征抵扣和退稅的稅額處理
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我料件核銷后，應(yīng)調(diào)整免抵退稅額和不得免征和抵扣稅額也為負(fù)數(shù)，那接下來新的出口退稅我如何申報(bào)呢？
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