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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我申報(bào)個(gè)稅報(bào)錯(cuò)了，現(xiàn)在稅務(wù)局退稅了，怎么做分錄？這個(gè)個(gè)稅也扣了職工的，現(xiàn)在要推給職工
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借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2022 03/28 10:34
84785020 
2022 03/28 15:10
之前多扣了職工的個(gè)稅
玲老師 
2022 03/28 15:17
你好? 退回來(lái)再返給員工，上面處理沒(méi)錯(cuò)
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
84785020
2022 03/28 16:56
但是我現(xiàn)在的應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸方是有余額的，就是當(dāng)初多扣的部分，現(xiàn)在要怎么消掉了？
玲老師
2022 03/28 17:10
現(xiàn)在的應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸方是有余額的 是交時(shí)沒(méi)有做分錄 嗎 還是當(dāng)時(shí)扣多少??
84785020
2022 03/28 19:52
是當(dāng)時(shí)扣多了，交的少一些。多的部分直接是借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行貸款退給職工，然后稅務(wù)局的退稅按照你上面說(shuō)的做對(duì)吧
玲老師
2022 03/28 19:53
對(duì)，就是這樣處理的。
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