問(wèn)題已解決

老師好，想請(qǐng)教一下：關(guān)于勞務(wù)派遣發(fā)票開具，支付給勞務(wù)派遣員工工資等，這部分是咋樣開票，開票稅目也是人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣服務(wù)嗎

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/27 10:46
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你采取的是差額征稅，就在差額發(fā)票里邊開具人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣服務(wù)
2022 03/27 10:49
84785000
2022 03/27 10:50
關(guān)于勞務(wù)派遣公司是咋樣開票的，例如，勞務(wù)派遣公司收取服務(wù)費(fèi)和代發(fā)工資社保等又是咋樣開票的，稅務(wù)開什么？1.代發(fā)工資這部分是抵扣不了，那申報(bào)稅的時(shí)候如何申報(bào) 2.賬務(wù)處理是又是咋樣的 3.代發(fā)工資這部分開票稅目是什么，不是勞務(wù)費(fèi)吧
家權(quán)老師
2022 03/27 10:59
?1.全額確認(rèn)收入時(shí)，其會(huì)計(jì)分錄如下： 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2.確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減”，其會(huì)計(jì)分錄如下： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 貸：銀行存款 3.月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，其會(huì)計(jì)分錄如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84785000
2022 03/27 11:19
那全額開票那個(gè)代發(fā)工資這部分也是開人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣服務(wù)這個(gè)稅目嗎，總感覺(jué)不對(duì)
家權(quán)老師
2022 03/27 11:20
你們對(duì)外收取的就是勞務(wù)派遣收入啊
84785000
2022 03/27 13:38
代發(fā)工資這部分應(yīng)該不算他們收入
家權(quán)老師
2022 03/27 14:57
從稅法意義講對(duì)外開票就是收入啊。
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