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我想問一下，我們現(xiàn)在接了一家一般納稅人公司的帳，他一月份的都沒有申報，現(xiàn)在是逾期了，我現(xiàn)在要申報，申報的時候上面的增值稅的金額，跟小規(guī)模一樣自己出來，還是我要按照開票系統(tǒng)的查呢
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有無票收入嗎？如果沒有的話，按照開票系統(tǒng)的。
2022 03/14 09:30
84784988 
2022 03/14 09:47
沒有開任何票，但是它有加油的票，還有進項票，這個我是要做賬的，對吧？那我先把這個增值稅報了，然后后面再做賬，這個可以嗎？明天就到期了，我怕時間來不及
郭老師 
2022 03/14 09:48
是的是的，需要正常做賬的。
郭老師
2022 03/14 09:49
但是增值稅的你沒有做賬也可以一樣申報的。
84784988
2022 03/14 10:00
這個增值稅沒有，我就按照零申報上去，但是他有這個進項稅額明細表，那我也也是按照零進行申報嗎？就是把一月份的五個表我全部都填成零，這樣是可以的是嗎？
郭老師
2022 03/14 10:03
你勾選嗎？沒有勾選的話也是零申報。
84784988
2022 03/14 11:22
有進項發(fā)票，那我怎么做帳呢
郭老師
2022 03/14 11:23
具體的是，什么業(yè)務的購買，囤貨的借，庫存商品
應交稅費，待認證
貸，銀行存款。
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