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待認(rèn)證進(jìn)項稅額余額在貸方 然后導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)的余額不對 遇到這種情況如何解決
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同學(xué)你好
為啥待認(rèn)證抵扣進(jìn)項在貸方？不是沖減了嗎
2022 03/08 14:02
84784976 
2022 03/08 14:06
沒有沖的 ，老師老師
樸老師 
2022 03/08 14:15
有借方發(fā)生額嗎
是不是多做了貸方的
84784976
2022 03/08 14:28
借方有發(fā)生額
樸老師
2022 03/08 14:36
同學(xué)你好
那你貸方多做了
沖減了就行
84784976
2022 03/08 14:40
沒有哦 我結(jié)轉(zhuǎn)之后貸方?jīng)]有大于借方，假如待認(rèn)證進(jìn)項稅額余額在借方 然后導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)的余額不對這種情況怎么樣呢
樸老師
2022 03/08 14:44
這個要沖減才可以的
84784976
2022 03/08 14:57
那如果一開始建賬的時候就有了呢
樸老師
2022 03/08 15:04
同學(xué)你好
這個需要直接計入營業(yè)外調(diào)整了
84784976
2022 03/08 15:24
可以這樣子調(diào)整？這個跟營業(yè)外關(guān)系？為什么放進(jìn)營業(yè)外呢
樸老師
2022 03/08 15:31
你這個應(yīng)交稅費(fèi)的話是
借應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
這樣
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