問(wèn)題已解決

我們公司年中建賬，那之前提過(guò)但沒(méi)有提完折舊的固定資產(chǎn)怎么錄期初數(shù)據(jù)呢？分錄是怎樣寫(xiě)呢？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/05 14:38
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是入總賬還是有庫(kù)存模塊？
2022 03/05 14:39
84784965
2022 03/05 14:40
剛建賬套，錄期初數(shù)據(jù)
耿老師
2022 03/05 14:41
您好，如果是年中建賬的話，按上期的這兩個(gè)科目余額錄入期初就可以
84784965
2022 03/05 14:44
那我錄入固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊，那我試算就不平衡了啊，固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊是資產(chǎn)類(lèi)科目
耿老師
2022 03/05 14:45
您好，累計(jì)折舊是貸方
84784965
2022 03/05 14:59
那我固定資產(chǎn)填121538.00 累計(jì)折舊填83552.04 這樣試算就不平衡了啊 剩下的沒(méi)折舊完的填入未分配利潤(rùn)嗎
耿老師
2022 03/05 15:11
你好，除了這兩個(gè)科目，沒(méi)有其他科目有余額了嗎？你建賬沒(méi)有上期的科目余額表嗎？
84784965
2022 03/05 15:33
老師你好，是沒(méi)有的
耿老師
2022 03/05 15:35
你好，那差額計(jì)入未分配利潤(rùn)
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