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問題已解決
老師，這個年初數(shù)是我接前任的賬回來填到軟件的，因之前同事手工做的賬很亂，現(xiàn)在其他應(yīng)付款不平，要調(diào)多一萬多上去，怎么調(diào)呀？現(xiàn)在就是資產(chǎn)負債表其他應(yīng)付款不平，如果這個不調(diào)過來，影響到我今年做的賬嗎？可能之前同事給的數(shù)據(jù)是錯的，導致我填入系統(tǒng)后才發(fā)現(xiàn)錯了，唉
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你好
調(diào)整設(shè)置賬套時候，其他應(yīng)付款的期初數(shù)，把期初數(shù)錄上正確的金額，以后再往下做，以前的賬給你沒關(guān)系。
2022 02/28 14:18
84785024 
2022 02/28 14:41
因為年之前我做了兩期，現(xiàn)在結(jié)賬了，我現(xiàn)在重新建賬，按我年結(jié)的賬套科目余額錄進去了是吧？按右邊這個期末余額錄進去就行了是嗎
夢夢老師 
2022 02/28 14:43
你好
如果3月份建新賬套，按照2月底期末余額表的數(shù)據(jù)錄入期初數(shù)
84785024
2022 02/28 14:48
因為我1、2月的賬還沒做，我就建賬在1月份，但金蝶的期初數(shù)據(jù)預付賬款只有借方，我年末余額在貸方，這個數(shù)應(yīng)該怎么錄呢？
夢夢老師
2022 02/28 15:12
你好
你如果從1月份開始建賬，要按照2021.12月份的期末余額入系統(tǒng)作為2022.1月份的期初數(shù)
如果你的年末余額在貸方，在借方填貸方的負數(shù)
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