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問題已解決
老師你好，我想問下金蝶年結(jié)的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配，本年利潤還有余額，還有她所得稅也沒計提，我現(xiàn)在要怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就可以
2022 02/23 09:34
84784949 
2022 02/23 10:50
所得稅也沒計提，我一月份的還沒結(jié)賬
84784949
2022 02/23 10:52
12月需要反年結(jié)嘛
樸老師 
2022 02/23 10:58
同學(xué)你好
嗯
這個最好是去當(dāng)年
84784949
2022 02/23 11:00
具體怎么做呢老師
樸老師
2022 02/23 11:09
同學(xué)你好
反結(jié)賬然后補結(jié)轉(zhuǎn)
84784949
2022 02/23 11:11
她是備份了，我反結(jié)賬了 之后一月份已經(jīng)做的賬怎么辦
樸老師
2022 02/23 11:17
同學(xué)你好
按照實際業(yè)務(wù)來做就可以
反結(jié)賬補做之后結(jié)賬就行
84784949
2022 02/23 11:27
一月份的賬很多工作量很大，需要重新做嗎
樸老師
2022 02/23 11:32
同學(xué)你好
那你直接在今年的賬套里做這個調(diào)整
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