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問題已解決
老師，您好，請問一下檢測公司分包出去的檢測業(yè)務(wù)，主要是地基基礎(chǔ)檢測工作，我們已收到對方的發(fā)票：建筑服務(wù)～工程款，金額挺大的，但是我們因為資質(zhì)問題，還沒有開過發(fā)票，確認收入，這筆分錄應(yīng)該如何做分錄？
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你好，借工程施工分包款貸銀行存款。
2022 02/17 17:07
84784959 
2022 02/17 17:22
月末是否需要結(jié)轉(zhuǎn)成本？我們因為資質(zhì)問題，暫時還不能確認收入，如果我們不結(jié)轉(zhuǎn)成本，資產(chǎn)負債表就會顯示在存貨-在產(chǎn)品中，這樣是否正確？
郭老師 
2022 02/17 17:22
好，你沒有收入，不用結(jié)轉(zhuǎn)的。
郭老師
2022 02/17 17:22
過了收入才可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)，成本一直在存貨里面。
84784959
2022 02/17 17:41
分包成本顯示在存貨里面是沒有問題？再請教一下：技術(shù)人員的工資是不是直接計入主營業(yè)務(wù)成本，還有固定資產(chǎn)折舊，低值易耗品，攤銷費用都是入主營業(yè)務(wù)成本？
郭老師
2022 02/17 17:43
對的是的，這個技術(shù)人員是用在哪里的，單位主營是什么？
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