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你單位至2022年02月16日止，增值稅欠繳稅額為2411904.76元，應(yīng)繳滯納金為33766.67元，增值稅進(jìn) 項(xiàng)留抵稅額為33768115.07元。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于 增值稅一般納稅人用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅問題的 通知》(國稅發(fā)[2004]112號)規(guī)定，現(xiàn)將你單位增值稅留抵 稅額2445671.43元抵減欠繳稅額2411904.76元，抵減滯 納金33766.67元。尚余增值稅留抵稅額31322443.64元。會計(jì)憑證怎么出？？？

84785043| 提問時(shí)間：2022 02/17 15:02
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會計(jì)師-稅務(wù)會計(jì),會計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，按增值稅欠稅稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目，貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。
2022 02/17 15:07
84785043
2022 02/17 15:15
滯納金怎么出憑證
稅劍法盾
2022 02/17 15:16
您好，掛營業(yè)外支出-稅收滯納金。
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