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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我發(fā)現(xiàn)去年的帳做錯(cuò)了，，，之前做的是管理費(fèi)用的，實(shí)際是營(yíng)業(yè)外支出， 這個(gè)要怎么調(diào)呀
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，如果去去年的賬，今年不用調(diào)整了，都是損益科目
2022 01/18 16:30
84785000 
2022 01/18 16:30
那要怎么做呢
冉老師 
2022 01/18 16:32
反結(jié)賬，直接修改去年的
84785000
2022 01/18 16:38
怎么修改？老師
冉老師
2022 01/18 16:39
反結(jié)賬啊，到21年度
借營(yíng)業(yè)外支出
貸管理費(fèi)用
84785000
2022 01/18 16:39
以前我是按實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生然后入賬的，然后呢，就沒有用營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目，然后那個(gè)國(guó)家補(bǔ)助資金到賬的時(shí)候，用的是營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)科目，然后現(xiàn)在年底了，我應(yīng)該怎么做。
冉老師
2022 01/18 16:40
跨年是跳不了了，學(xué)員，因?yàn)檫@個(gè)都是損益科目
84785000
2022 01/18 16:42
那我要怎么做呢
冉老師
2022 01/18 16:52
如果費(fèi)用調(diào)整，就是開21年度賬，直接修改，
只要這一個(gè)辦法
冉老師
2022 01/18 16:52
如果非要調(diào)整，就是開21年度賬，直接修改，
只要這一個(gè)辦法
84785000
2022 01/18 16:54
是面對(duì)這種情況的話，還有其他方面嗎， 哪個(gè)方法比較簡(jiǎn)單。
冉老師
2022 01/18 16:55
沒有其他方法了，都是損益科目，當(dāng)期不能調(diào)整，不然改變今年的損益了，今年也是錯(cuò)的了
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