問(wèn)題已解決

培訓(xùn)行業(yè)，收到的預(yù)收賬款，結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候，小規(guī)模超過(guò)45萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候，是借預(yù)收賬款，貸收入/簡(jiǎn)易計(jì)稅，小于45萬(wàn)，是借預(yù)收賬款，代收入，對(duì)嗎

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/18 10:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小于45萬(wàn)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
2022 01/18 10:27
84785033
2022 01/18 10:39
小于45萬(wàn)借預(yù)收賬款，貸收入和營(yíng)業(yè)外收入吧
郭老師
2022 01/18 10:48
你好，這個(gè)分錄不對(duì)的，借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅季度45萬(wàn)，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
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