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以前年度收不回來的應(yīng)收賬款跟付不出去的應(yīng)付賬款，可以做到未分配利潤(rùn)里么？符不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

源源圈圈| 提問時(shí)間：2022 01/17 19:55
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陳微老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,資產(chǎn)評(píng)估師,CMA,初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以做到營(yíng)業(yè)外收入里面，從而進(jìn)入未分配利潤(rùn)
2022 01/17 19:56
陳微老師
2022 01/17 19:57
進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入、支出
源源圈圈
2022 01/17 19:58
但是匯算清繳的時(shí)候，營(yíng)業(yè)外支出是會(huì)被調(diào)增的，會(huì)影響企業(yè)所得稅
陳微老師
2022 01/17 20:01
這個(gè)不會(huì)被調(diào)增。比如收不回來的應(yīng)收賬款現(xiàn)在已經(jīng)鐵定收不回來了。核銷掉了，您指的調(diào)增是指計(jì)提壞賬的時(shí)候會(huì)調(diào)增
源源圈圈
2022 01/17 20:18
不符合壞賬條件，應(yīng)收宏泰-劉新東借方200萬，應(yīng)付-劉新東貸方189萬，具體發(fā)生了什么我也不清楚，領(lǐng)導(dǎo)讓這兩個(gè)科目對(duì)沖，也不合適吧？
陳微老師
2022 01/17 20:20
這樣子是不合適的，除非有和劉新東的債權(quán)債務(wù)豁免協(xié)議，不然不可以直接沖
源源圈圈
2022 01/17 20:21
那這種賬務(wù)，應(yīng)該怎么處理？實(shí)在沒轍了
陳微老師
2022 01/17 20:22
不符合壞賬條件的話只能掛著，等到時(shí)間長(zhǎng)了滿足壞賬條件才可以轉(zhuǎn)銷
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