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計提保險，單位部分借管理費用-養(yǎng)老保險（單位部分），這樣設(shè)二級明細？
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你好
我們自己是
管理費用---社保---養(yǎng)老金
你這樣設(shè)置，也是可以的
2022 01/12 10:53
84785038 
2022 01/12 11:11
按照這個，需要設(shè)三級科目是吧
王超老師 
2022 01/12 11:16
是的，我自己是設(shè)置三級的
84785038
2022 01/12 11:17
個人部分怎么設(shè)
王超老師
2022 01/12 11:21
個人部分不設(shè)置啊，在其他應(yīng)付款那邊的
84785038
2022 01/12 11:25
我用其他應(yīng)收款，不用應(yīng)付
王超老師
2022 01/12 11:32
那也是可以互相替代的
84785038
2022 01/12 11:35
額嗯，老師你看下對不對？
王超老師
2022 01/12 11:37
你這個其他應(yīng)收款要放在貸方計提的
84785038
2022 01/12 14:32
怎么在貸方呢？
王超老師
2022 01/12 15:10
你到時候要繳納給稅務(wù)局啊，
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
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