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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，收入50萬(wàn)，該怎么樣填寫(xiě)申報(bào)表了。家庭裝飾公司
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Yilia 陳老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，收入50萬(wàn)是月度還是季度？對(duì)于小規(guī)模納稅人免稅金額是月度15萬(wàn)季度45萬(wàn)，這對(duì)于申報(bào)表填寫(xiě)很關(guān)鍵。
2022 01/07 22:40
84785036 
2022 01/07 22:44
季度的 老師，你好
Yilia 陳老師 
2022 01/07 22:57
季度收入50萬(wàn)，超過(guò)了45萬(wàn)免稅標(biāo)準(zhǔn)，需要全額交稅，既然都是未開(kāi)票收入，直接填列在“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額（3%征收率）”欄，不需要填在下面兩個(gè)欄次，然后如果所屬期是2021年的，適用1%征收率交稅，還需要填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》，疫情優(yōu)惠政策可以減征2%。
84785036
2022 01/08 10:02
你好，老師 報(bào)不上呢 怎么操作
Yilia 陳老師
2022 01/08 10:23
看一下你主表的信息，它的提示是你第四列填的本期實(shí)際抵稅額沒(méi)有把第三列本期可以抵稅的金額都用掉，還有剩余。
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