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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，我這個(gè)月才開(kāi)5萬(wàn)多的票，怎么稅費(fèi)要交1千多，季度45萬(wàn)是免稅的，專(zhuān)票開(kāi)的4950元，交的話也是49.5元稅。
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你好，同學(xué)
4萬(wàn)多應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”
2022 01/07 10:02
喬喬老師 
2022 01/07 10:04
不好意思，應(yīng)填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額哦
84784958 
2022 01/07 10:08
我們這是從稅務(wù)Ukey上報(bào)匯總，自動(dòng)帶出來(lái)的，不是我填的，這情況下我可以手改動(dòng)嗎？
喬喬老師
2022 01/07 10:16
你可以手動(dòng)更改的，ukey自動(dòng)匯總數(shù)據(jù)填表不正確手動(dòng)更改下
84784958
2022 01/07 10:33
老師，我們開(kāi)票系統(tǒng)專(zhuān)票稅額是45.9，但是電子稅務(wù)局帶出來(lái)的稅額是99.01，而且不可以改動(dòng)的。
84784958
2022 01/07 10:36
看錯(cuò)了，可以改動(dòng)，我把16行99.01改成45.9，這樣可以的吧，稅額部分可以手寫(xiě)改動(dòng)吧
喬喬老師
2022 01/07 10:39
這個(gè)稅額不能直接改，參照一下方法
減按1%征收率征收增值稅的銷(xiāo)售額應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
84784958
2022 01/07 11:34
老師，未開(kāi)票收入填在哪一行？
喬喬老師
2022 01/07 11:43
如果是未開(kāi)票收入，包括銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)，只要是季度銷(xiāo)售額不超過(guò)45萬(wàn)元，也是填在“（四）免稅銷(xiāo)售額”欄，小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額
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