問(wèn)題已解決

之前賬沒(méi)做庫(kù)存商品或者原材料，直接記賬 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 直接把損益類科目轉(zhuǎn)走，這筆賬應(yīng)該怎么調(diào)？

學(xué)習(xí)者| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/07 08:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在之前分錄的基礎(chǔ)上，調(diào)整的分錄是 借：庫(kù)存商品或者原材料，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022 01/07 08:02
學(xué)習(xí)者
2022 01/07 08:18
直接補(bǔ)上這個(gè)分錄嗎
鄒老師
2022 01/07 08:19
你好，是的，做這個(gè)調(diào)整分錄。 如果這個(gè)貨物對(duì)外銷售了，再做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
學(xué)習(xí)者
2022 01/07 08:20
管理費(fèi)用的錯(cuò)誤的計(jì)提費(fèi)用，匯算清繳怎么調(diào)出來(lái)，比如個(gè)人的社保部分，也計(jì)提企業(yè)的費(fèi)用了，賬和稅怎么調(diào)整
鄒老師
2022 01/07 08:21
你好，管理費(fèi)用的錯(cuò)誤的計(jì)提費(fèi)用，是沖銷錯(cuò)誤計(jì)提分錄就好了?
學(xué)習(xí)者
2022 01/07 08:23
匯算清繳不用特別處理嗎
鄒老師
2022 01/07 08:23
你好，這種情況是賬務(wù)調(diào)整，匯算清繳按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)填寫(xiě)。
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