問題已解決

同一個項目，應付賬款貸方有余額，應收借方有余額，現(xiàn)需要調賬，現(xiàn)在這兩個科目可以作為相同業(yè)務賬戶合并么？怎么做賬？

源源圈圈| 提問時間：2022 01/06 18:51
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好，你說的是同一客戶嗎，可以做對沖的 借應付賬款 貸應收賬款
2022 01/06 18:51
源源圈圈
2022 01/06 18:58
你 我 他這種關系，老師能理解嗎？該收沒收回來，該付的也不付了
冉老師
2022 01/06 19:04
這樣的話，核銷處理就可以了 借應付賬款 貸營業(yè)外收入 借營業(yè)外支出 貸應收賬款
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