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老師在嗎？ 這個利潤總額是不是少塡了10萬。 是別人申報的。三季度的
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這個利潤總額看你利潤表的年累計的利潤總額就可以。
2021 12/23 14:42
84784997 
2021 12/23 14:49
企業(yè)所得稅申報的時候營業(yè)成本是包括費用也在里面的對吧
郭老師 
2021 12/23 14:51
不包含里面的營業(yè)成本就是主營業(yè)務(wù)成本，加上其他業(yè)務(wù)成本。
84784997
2021 12/23 15:06
我這個企業(yè)所得稅報表是這樣的，我給你看一下 這個營業(yè)成本我一般塡的是（成本%2b費用的合計）
郭老師
2021 12/23 15:07
圖你的利潤表看一下的。
郭老師
2021 12/23 15:07
截圖你的利潤表看一下的。
84784997
2021 12/23 15:14
他沒有做利潤表 這是以前財務(wù)做的賬申報的
郭老師
2021 12/23 15:18
你好，那他賬上的主營業(yè)務(wù)成本加上期間費用是第二行的數(shù)據(jù)嗎？那是填寫錯了。
84784997
2021 12/23 15:19
是的兩個數(shù)據(jù)相加的
84784997
2021 12/23 15:20
我看她上年的是這樣塡的
郭老師
2021 12/23 15:21
這種填寫不正確的，應(yīng)該填寫主營業(yè)務(wù)成本加上其他業(yè)務(wù)成本的。
84784997
2021 12/23 15:29
那利潤就是按照 利潤表上塡對嘛 收入-成本-費用后的
郭老師
2021 12/23 15:32
收入就看營業(yè)收入，
成本就看營業(yè)成本，
利潤總額看利潤總額，你自己判斷吧。
84784997
2021 12/23 15:36
我才接手的，之前那個人就是這樣做的[抓狂] 怎么辦老師
郭老師
2021 12/23 15:38
之前的你看一下能修改嗎？修改不了的話，按第四季度按正確的來。
84784997
2021 12/23 15:38
那我這個月收入是659000元 這個月開票上個月金額是620000元， ，那我該怎么做呢？
84784997
2021 12/23 15:39
那我做分錄怎么做呢？
郭老師
2021 12/23 15:39
這個什么意思的，你正常做收入不就可以啦，他兩個收入有關(guān)系嗎。
84784997
2021 12/23 15:41
企業(yè)所得稅申報表應(yīng)該是不能改的吧
郭老師
2021 12/23 15:43
電子稅務(wù)局我要查詢稅費申報及繳納，里面有一個更正申報，你可以看一下，試一試。
84784997
2021 12/23 15:45
之前的不想管了可以嗎？
郭老師
2021 12/23 15:48
你好可以的可以的。
84784997
2021 12/23 16:05
那比如10-12月我已經(jīng)開票了1765275.18萬 那我實際銷售可能是元177萬 因為還沒到月底。 那這個怎么搞
郭老師
2021 12/23 16:06
那你們開了發(fā)票提前開的，沒有提供服務(wù)或者是收入嗎？
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