問(wèn)題已解決

我們公司3月預(yù)付的購(gòu)進(jìn)機(jī)器設(shè)備款，賬上一直掛的預(yù)付賬款，實(shí)際4月設(shè)備就已經(jīng)正常使用了，因?yàn)槲部顩](méi)付和沒(méi)開(kāi)票，一直沒(méi)有驗(yàn)收，這個(gè)月付清全部款，對(duì)方開(kāi)完所有貨款金額發(fā)票我們，這個(gè)月補(bǔ)了驗(yàn)收單驗(yàn)收，應(yīng)該怎么賬務(wù)處理，前面月賬上一直是：預(yù)付賬款，收回來(lái)專(zhuān)票和驗(yàn)收單，轉(zhuǎn)在建和固定資產(chǎn)嗎？還是？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/20 14:41
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
借固定資產(chǎn)? 貸預(yù)付賬款
2021 12/20 14:54
84785009
2021 12/20 15:00
是從12月收到驗(yàn)收單做這一筆嗎？實(shí)際是4月就開(kāi)始生產(chǎn)使用了的，要不要暫估還是錄固定資產(chǎn)卡片在4月開(kāi)始折舊，但是這樣的話(huà)，12月的折舊金額就很大了，5月開(kāi)始折舊到12月，賬上會(huì)不會(huì)不行？
小云老師
2021 12/20 15:06
4月正常使用開(kāi)始就做這筆
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