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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，已知21年各部門人工成本占銷售額，毛利的比例，用這個(gè)比例推算出22年的人工成本，是否合理？但是22年預(yù)算定的目標(biāo)銷售額是比21年多了一倍，但是人員的話，僅增加了銷售的幾名員工
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您好！1、做預(yù)算就是這樣做的。2、這個(gè)就要看是從哪兒增長，不一定就是人員要同比例
2021 12/20 11:22
84785024 
2021 12/20 11:32
對，如果按照21年的比例預(yù)算的人工成本的話，估計(jì)出來的數(shù)據(jù)太離譜了
宋生老師 
2021 12/20 11:34
您好！你的問題是什么呢。做預(yù)算可以按各部門人工成本占銷售額，毛利的比例，用這個(gè)比例推算出22年的人工成本的了
84785024
2021 12/20 11:45
其實(shí)就想要推算出22年的人工成本（銷售跟后勤），但是我用21年的比例是這樣子計(jì)算的=人工成本/銷售額，或者=人工成本/毛利
宋生老師
2021 12/20 11:46
你好！可以啊。沒什么問題啊
84785024
2021 12/20 11:47
比如：21年的毛利是200萬，人工占比：18%，22年預(yù)估的毛利是：500萬，預(yù)估的人工成本：500萬*18%嗎？
宋生老師
2021 12/20 11:47
你好！是的。就是這樣
84785024
2021 12/20 11:47
因?yàn)?1年的話，因?yàn)槭袌鰡栴}導(dǎo)致了下半年，人工成本占比漲到了50%
宋生老師
2021 12/20 11:48
您好！按總的金額來就好
84785024
2021 12/20 12:19
也就是可以直接算出一個(gè)平均的比例就好，是吧
宋生老師
2021 12/20 12:25
你好！是的。都按比例來。
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