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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，像7月開票，應(yīng)該7月預(yù)交，但是7月預(yù)交的所屬期在6月，想問下這個(gè)賬務(wù)處理和資料附件應(yīng)該是在6月還是7月呢
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計(jì)提相關(guān)稅費(fèi)是在6月，繳納稅費(fèi)是在7月
2021 12/20 09:03
84784960 
2021 12/20 09:25
也就是這部分差額，6月計(jì)提，7月交稅，但是6月沒有開票也需要計(jì)提嗎
辜老師 
2021 12/20 10:48
是的，也是需要計(jì)提的額
84784960
2021 12/20 15:03
老師，預(yù)交我還是不懂呢？麻煩詳細(xì)解答下呢
84784960
2021 12/20 15:16
可是像這種提前預(yù)交的不是不用計(jì)提嗎，直接在6月預(yù)交的時(shí)候做這一筆
辜老師
2021 12/20 15:28
預(yù)交的增值稅是不需要計(jì)提的
84784960
2021 12/20 15:57
那計(jì)提的是哪部分？7月開票，結(jié)果7月預(yù)交在了6月所屬期。這個(gè)我就很糾結(jié)它到底是在7月還是6月
辜老師
2021 12/20 16:13
你預(yù)交的賬務(wù)處理，在什么時(shí)候繳納的，就什么時(shí)候做賬啊
84784960
2021 12/20 16:36
按繳納時(shí)間來做賬嗎，不區(qū)分所屬期嗎
辜老師
2021 12/20 16:36
你所屬期需要交納多少增值稅，是需要計(jì)提的額
84784960
2021 12/20 16:58
對(duì)的，但是所屬期交錯(cuò)了，6月沒開票，但是相當(dāng)于7月的稅金我提前交了，提前到了6月
辜老師
2021 12/20 17:00
那你這個(gè)就要更正申報(bào)了啊
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