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你好 我想問下。非盈利組織上個月收了會費(fèi)的錢。這個月我才開的發(fā)票。那上個月我是不是借：銀行存款 貸：會費(fèi)收入。就可以了？這個月開的會費(fèi)的發(fā)票要怎么做賬？？
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好； 是的。 因為你們會費(fèi)是免征的 ； 你開票出去 就紅沖上月分錄在做一筆 就行了。
2021 12/17 14:33
84784952 
2021 12/17 14:35
那就是 借會費(fèi)收入？、貸什么？？
meizi老師 
2021 12/17 14:39
你好 。 比如? 借銀行存款負(fù)數(shù) 貸會費(fèi)收入負(fù)數(shù)u；在做一筆 ：借? ? 銀行存款貸會費(fèi)收入??
84784952
2021 12/17 14:49
那不是等于不用做，可以直接把這個月的發(fā)票 貼到上個月的銀行回單嗎？這個月就不做賬了 可以嗎
meizi老師
2021 12/17 14:52
你好 ； 但是你賬上要體現(xiàn)。 你開票日期是12月的哇； 你要做分錄的??
84784952
2021 12/17 14:55
這個月開了發(fā)票再沖會費(fèi)收入可以嗎？就是借：會費(fèi)收入 貸：非限定性收入
meizi老師
2021 12/17 14:59
你好 ；? 開票就沖哈? ； 因為你這個? 是先紅沖無票收入在走的?
84784952
2021 12/17 15:14
老師，這個人說的不對吧，你說的才是正確的吧
meizi老師
2021 12/17 15:19
你好； 是的 。 按照我說的處理下??
84784952
2021 12/17 15:25
比如??借銀行存款負(fù)數(shù)?貸會費(fèi)收入負(fù)數(shù)u；在做一筆?：借????銀行存款貸會費(fèi)收入??」
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這里貸會費(fèi)收入 負(fù)數(shù) 感覺有點怪啊
meizi老師
2021 12/17 15:29
是的。 按照這個來做 ；你要紅沖的哇??
84784952
2021 12/17 15:33
期末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的嗎？？
meizi老師
2021 12/17 15:35
?是的。? 把損益結(jié)轉(zhuǎn)到非限定收入 或者限定收入 去??
84784952
2021 12/17 16:07
我可以這樣用其他應(yīng)付款來過渡嗎
meizi老師
2021 12/17 16:08
你好； 你不結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎? 。? 按我上面說的來處理? ?
84784952
2021 12/17 16:23
可以在12月份再結(jié)轉(zhuǎn)那筆嗎？還是圖片這樣嗎？
meizi老師
2021 12/17 16:23
你好； 可以的。? ?12月末去結(jié)轉(zhuǎn)即可??
84784952
2021 12/17 16:28
那其實也是可以拿過渡科目來過渡一下的是嗎？
meizi老師
2021 12/17 16:32
你好；? 你如果確實像過渡下? 可以的? ?
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