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老師，請問，我單位賬目是食堂與單位分開核算，10月份食堂購買固定資產(chǎn)，因食堂收入為幼兒伙食費，不能用作其他，所以12月單位又重新從單位大帳上把購買固定資產(chǎn)的錢打回食堂，這時食堂該怎么入賬？單位大帳又怎么處理？
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你好！單位按購買固定資產(chǎn)處理，食堂沖減固定資產(chǎn)就可以
2021 12/14 15:16
84784979 
2021 12/14 15:19
老師，具體如何沖減呢？摘要怎么描述更合理一些呢
84784979
2021 12/14 15:25
借：銀存，累計折舊，貸：固定資產(chǎn)嗎？摘要寫：以前月份錯入固定資產(chǎn)，現(xiàn)沖銷嗎？
耿老師 
2021 12/14 15:30
你好！外賬還是內(nèi)賬？
84784979
2021 12/14 16:14
老師，一般是只給領(lǐng)導(dǎo)看，但是審計有時候也會審
耿老師
2021 12/14 17:45
你好，當(dāng)時餐廳付款的時候，怎么做的分錄？你寫一下，我給你改。
84784979
2021 12/14 18:12
老師，借固定資產(chǎn)，貸銀行存款。后又借成本，貸累計折舊
耿老師
2021 12/14 18:21
你好，你一次性全部記錄成本了。原分錄紅字沖回就可以，付款時借其他應(yīng)收款--公司貸銀行存款。就可以，公司付款后，借，銀行存款，貸其他應(yīng)收款。
84784979
2021 12/14 19:51
老師，老師，是提折舊的時候記成本了，原值是記了固定資產(chǎn)
耿老師
2021 12/14 20:00
你好，這樣的話都需要沖回的。
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