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我們上月給客戶開發(fā)票開錯了，開錯的發(fā)票這個月怎么處理。怎么做賬
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你好，上月給客戶開發(fā)票開錯了，這個月需要申請紅沖，然后開具正確的發(fā)票
紅沖發(fā)票的賬務(wù)處理是
借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目
補開正確發(fā)票的賬務(wù)處理是
借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2021 11/30 20:53
84784979 
2021 11/30 21:05
老師這樣對嗎？
鄒老師 
2021 11/30 21:07
你好，第一個圖片不對。
因為會計里面，紅色金額代表沖銷。
既然是沖銷收入，直接計入收入借方正數(shù)，或者貸方負(fù)數(shù)，而不是借方負(fù)數(shù)（因為借方負(fù)數(shù)就是貸方正數(shù)的意思）
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